西大门（605155）2025年中报简析：营收净利润同比双双增长，三费占比上升明显
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2025月08月31日
据证券之星公开数据整理，近期西大门（605155）发布2025年中报。截至本报告期末，公司营业总收入4.19亿元，同比上升14.51%，归母净利润5580.46万元，同比上升1.45%。按单季度数据看，第二季度营业总收入2.32亿元，同比上升15.47%，第二季度归母净利润3277.1万元，同比上升3.36%。本报告期西大门三费占比上升明显，财务费用、销售费用和管理费用总和占总营收同比增幅达37.11%。
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本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率44.6%，同比增7.53%，净利率13.31%，同比减11.4%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.08亿元，三费占营收比25.86%，同比增37.11%，每股净资产6.74元，同比增7.21%，每股经营性现金流0.51元，同比增83.57%，每股收益0.29元
证券之星价投圈财报分析工具显示：
- 业务评价：公司去年的ROIC为8.51%，资本回报率一般。去年的净利率为14.96%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为10.01%，投资回报也较好，其中最惨年份2023年的ROIC为6.33%，投资回报一般。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
- 商业模式：公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
持有西大门最多的基金为华夏聚惠(FOF)A，目前规模为1.32亿元，最新净值1.4369（8月27日），较上一交易日下跌0.4%，近一年上涨12.14%。该基金现任基金经理为卢少强 孟清扬。
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